NATIONS
UNIES |
HS
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Commission des
établissements humains |
Distr.
GENERALE HS/C/17/9/Add.2 17 mars 1999 FRANCAIS
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PROJET DE BUDGET DE LA FONDATION DES NATIONS UNIES POUR L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS HUMAINS POUR L'EXERCICE BIENNAL 2000-2001
Additif
Questions financières
: utilisation des ressources extrabudgétaires du Centre des
Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)
durant l'exercice
biennal 1998-1999
Rapport du Directeur
exécutif
RESUME
Par sa décision
5/22 du 7 mai 1982, la Commission des établissements humains a prié
le Directeur exécutif du Centre des Nations Unies pour les établissements
humains (Habitat) d'établir, pour chaque session, un rapport sur
les ressources extrabudgétaires disponibles et leur utilisation,
y compris les ressources de la Fondation des Nations Unies pour l'habitat
et les établissements humains, ventilées par source et activité.
Le présent rapport est établi pour donner suite à
cette demande.
RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES DISPONIBLES ET UTILISEES
1. Le programme de travail du CNUEH (Habitat) est financé par deux sources :
a) Le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies - chapitres 12 et 21;
b) Des ressources extrabudgétaires.
2. Durant l'exercice biennal 1998-1999, les ressources extrabudgétaires du Centre ont eu pour origine deux sources :
a) La Fondation des Nations Unies pour l'habitat et les établissements humains;
b) Les recettes au titre de l'appui au programme provenant de l'exécution d'activités opérationnelles financées par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique.
3. Etant donné qu'un rapport distinct sur les ressources de la Fondation des Nations Unies pour l'habitat et les établissements humains est soumis à la Commission (document HS/C/17/9), le présent rapport ne portera que sur les sources de fonds extrabudgétaires restantes.
4. Un récapitulatif de toutes les ressources dont dispose le Centre, y compris un plan des ressources pour l'exercice biennal 1998-1999 et les prévisions de dépenses pour l'exercice biennal 2000-2001 figurent au tableau ci-après (qui correspond au tableau 2 du document HS/C/17/9).
A. Appui au programme au titre d'activités de coopération technique
5. Durant l'exercice
biennal 1998-1999, le Centre devrait avoir exécuté des projets
pour un montant de 45 millions de dollars des Etats-Unis; ce montant se
ventile comme suit :
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Projets
financés par le PNUD, y compris la participation aux coûts
|
|
Projets
financés par d'autres sources
(Fonds d'affectation spéciale) |
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Total :
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Le montant estimatif
des projets exécutés en 1998 se ventile comme suit :
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Projets
financés par le PNUD, y
compris la participation aux coûts |
|
Projets
financés par d'autres sources
(Fonds d'affectation spéciale) |
|
Total :
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L'accroissement sensible de la part revenant aux fonds d'affectation spéciale a pour origine les grands projets de reconstruction menés à bien dans des pays touchés par des catastrophes d'origine humaine. Parallèlement, les recettes produites par les activités de coopération technique se sont élevées à 3,4 millions de dollars en 1998.
6. Des fonds d'affectation spéciale ont également pour objet le financement des services d'administrateurs auxiliaires et d'experts adjoints employés au siège du CNUEH (Habitat) et des projets de coopération technique menés à bien par le CNUEH (Habitat), respectivement. En 1998, neuf administrateurs auxiliaires ont été affectés au Centre par l'Autriche (1), la Finlande (1), l'Italie (1), la Suède (1), l'Allemagne (2) et les Pays-Bas (3). Sept experts adjoints ont été détachés auprès du Centre par l'Allemagne (1), la Suède (1), les Pays-Bas (2) et la Belgique (3).
7. Le Centre compte disposer de 7 437 100 dollars des Etats-Unis au cours de l'exercice biennal 1998-1999 sous forme de recettes au titre de l'appui au programme. Ces recettes sont autant de ressources dont bénéficient les bureaux régionaux et le siège. Des ressources permettent également de financer des dépenses d'administration et de gestion. Pour l'exercice biennal 1998-1999, une somme de 852 900 dollars des Etats-Unis a été remise à l'Office des Nations Unies à Nairobi au titre des services administratifs. Pour l'exercice biennal 2000-2001, il est prévu d'allouer une somme de
1 114 000 de dollars des Etats-Unis provenant des recettes au titre de l'appui au programme sera affectée au financement des services administratifs assurés par l'Office des Nations Unies à Nairobi.
8. Pour l'exercice biennal 2000-2001, le Centre compte exécuter des projets d'un montant de 45 millions de dollars des Etats-Unis et disposer, au
31 décembre 2001, d'un solde de fin d'exercice de 1 654 000 dollars des Etats Unis au titre de l'appui au programme.
Tableau : Plan des ressources pour 2000-2001
(Milliers de dollars)
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Rubrique |
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I : Ressources disponibles | |||||||||||||||
Solde d'ouverture |
0
|
(102)
|
827
|
1 718,3
|
1 552,2
|
3 270,5
|
-
|
1 509,7
|
4 065,7
|
5 575,4
|
-
|
3 135,4
|
3 687,7
|
6 823,1
|
-
|
Recettes |
13 663,7
|
97 437,1
|
67 512,3
|
5 670
|
15 000
|
20 670
|
-
|
7 236
|
16 820
|
24 056
|
-
|
8 900
|
11 300
|
20 200
|
-
|
TOTAL I : |
13 663,7
|
97 335,1
|
68 339,3
|
7 388,3
|
16 552,2
|
23 940,5
|
-
|
8 745,7
|
20 885,7
|
29 631,4
|
-
|
12 035,4
|
14 987,7
|
27 023,1
|
-
|
II : Utilisation des ressources | |||||||||||||||
Activités au titre du programme et de l'appui au programme | |||||||||||||||
A : Programme |
9 943,1
|
90 000
|
60 000
|
5 741
|
13 585,4
|
19 326,4
|
92,4
|
3 406,9
|
15 400
|
18 806,9
|
82,5
|
6 011,1
|
13 100
|
19 111,1
|
83
|
B
: Appui au programme
i) Bureau régionaux ii) Siège |
0
|
2 290,4
3 364,8 |
2 361
3 210,3 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 548
|
1 548
|
6,8
|
0
|
1 234
|
1 234
|
5,4
|
C : Gestion et administration |
720,6
|
852,9
|
1 114
|
1 589
|
0
|
1 589
|
7,6
|
2 203,4
|
250
|
2 453,4
|
10,7
|
2 338,5
|
336
|
2 674,5
|
11,6
|
TOTAL A+B+C |
13 663,7
|
96 508,1
|
66 685,3
|
7 330
|
13 585,4
|
20 915,4
|
100
|
5 610,3
|
17 198
|
22 808,3
|
100
|
8 349,6
|
14 670
|
23 019,6
|
100
|
Solde de clôture : |
0
|
827
|
1 654
|
58,3
|
2 966,8
|
3 025,1
|
-
|
3 135,4
|
3 687,7
|
6 823,1
|
-
|
3 685,8
|
317,7
|
4 003,5
|
-
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